Faktury sprzedaży z pliku Excel

Funkcja umożliwia seryjny import faktur sprzedaży z pliku Excel.

Funkcja dostępna jest w dwóch wersjach, w zależności od zakresu i funkcjonalności importowanych danych:

• Faktury sprzedaży z pliku Excel Plus
• Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard

Faktury sprzedaży z pliku Excel Plus

Funkcja jest przeznaczona do kompleksowego importu faktur sprzedaży. Składa się z trzech funkcji składowych:

• Import kontrahentów,
• Import towarów,
• Import faktur sprzedaży jedno i wielopozycyjnych.

Przeznaczona jest głównie dla podmiotów, które pierwotne funkcje sprzedażowe realizują poza Comarch ERP Optima (systemy ecommerce, zewnętrzne systemy fakturowania), a Optimę wykorzystują do prowadzenia gospodarki magazynowej czy zachowania zgodności z funkcjonalnością JPK oraz KSeF. Przed wykonaniem importu faktur sprzedaży, funkcja oferuje możliwość dodania (lub zaktualizowania) kartotek kontrahentów oraz dodania (lub zaktualizowania) kartotek towarowych i usługowych w Comarch ERP Optima.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Faktury sprzedaży z pliku Excel Plus

Funkcja: Import kontrahentów. Umożliwia import nowych oraz aktualizację istniejących w Comarch ERP kartotek kontrahentów na podstawie informacji zawartych w arkuszu. Mapowanie kartotek pomiędzy arkuszem a Comarch ERP Optima następuje za pomocą kodu kontrahenta. Zalecane jest aby kod kontrahenta pozwalał na jednoznaczną jego identyfikację (może to być np. numer NIP). Funkcja umożliwia również dodawanie nowych grup kontrahentów, jeżeli w arkuszu znajdzie się taka informacja. Warto zwrócić uwagę, że większość danych w kolumnach arkusza ma charakter opcjonalny, co umożliwia przekazywanie minimalnej ilości danych z systemu zewnętrznego oraz ewentualne dalsze ich uzupełnienie w Comarch ERP Optima w miarę potrzeb np. poprzez aktualizację danych z GUS.

Szczegółowa specyfikacja arkusza: Kontrahenci

• Kod- Kod kontrahenta. Pole tekstowe*, pole wymagane.
• KrajNIP - Kraj przed numerem NIP. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Dopuszczalne wartości to dwuliterowe oznaczenie kraju zgodne ze standardem ISO 3166-1 alfa-2
• NIP - Numer NIP. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Grupa - Grupa kontrahenta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wartość w polu arkusza nie występuje w Comarch ERP Optima, to zostanie dodana do Grup kontrahentów Comarch ERP Optima.
• Odbiorca - Dane ogólne: Rodzaj - znacznik Odbiorca. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Dostawca - Dane ogólne: Rodzaj - znacznik Dostawca. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Konkurencja - Dane ogólne: Rodzaj - znacznik Konkurencja. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Partner - Dane ogólne: Rodzaj - znacznik Partner. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Potencjalny - Dane ogólne: Rodzaj - znacznik Potencjalny. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Nazwa - Nazwa kontrahenta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi pusta wartość to w miejsce Nazwy zostanie podstawiony Kod kontrahenta.
• Kraj - Dane teleadresowe - Kraj. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• KodISO - Dane teleadresowe - Kraj ISO. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Wojewodztwo - Dane teleadresowe - Województwo. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Powiat - Dane teleadresowe - Powiat. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Gmina - Dane teleadresowe - Gmina. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Miasto - Dane teleadresowe - Miasto. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Ulica - Dane teleadresowe - Ulica. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• NrDomu - Dane teleadresowe - Numer domu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• NrLokalu - Dane teleadresowe - Numer lokalu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• KodPocztowy - Dane teleadresowe - Kod pocztowy. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Poczta - Dane teleadresowe - Poczta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Dodatkowe - Dane teleadresowe - Dodatkowe. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Telefon - Dane teleadresowe - Telefony (linia 1). Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Telefon2 - Dane teleadresowe - Telefony (linia 2). Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• TelefonSms - Dane teleadresowe - Telefon SMS. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Fax - Dane teleadresowe - Fax. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• URL - Dane teleadresowe - URL. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Email - Dane teleadresowe - E-mail. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• NrZezwolenia - Inne - Numer zezwolenia. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• EAN - Inne - EAN (karta). Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• FormaPlatnosci - Płatności - Forma płatności. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą form płatności Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy, to zostanie ustawiona domyślna forma płatności w Comarch ERP Optima.
• TerminPlatnosci - Płatności - Znacznik Termin płatności. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima. Wartość zostanie zaczytana tylko w przypadku gdy w polu FormaPlatnosci wstawiono wartość zgodną z Comarch ERP Optima.
• DniPlatnosci - Płatności - Liczba dni terminu płatności. Pole liczbowe, pole opcjonalne. Wartość zostanie zaczytana tylko w przypadku gdy w polu TerminPlatnosci wstawiono wartość Tak.
• PodmiotGospodarczy - Znacznik statusu kontrahenta: Podmiot gospodarczy lub Osoba fizyczna. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to zostanie zaznaczony parametr Podmiot gospodarczy, w każdym pozostałym przypadku zaznaczony zostanie parametr: Osoba fizyczna.
• RodzajTransakcji - Rodzaj transakcji zgodnie z wartościami dostępnymi na zakładce handlowe Comarch ERP Optima. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartości dopuszczalne: Krajowy, Pozaunijny, Pozaunijny (zwrot VAT), Wewnątrzunijny, Wewnątrzunijny trójstronny, Podatnikiem jest nabywca, Poza terytorium kraju, Poza terytorium kraju (stawka NP), Wewnątrzunijny - Podatnikiem jest nabywca, Pozaunijny - Podatnikiem jest nabywca, Procedura OSS. Brak wartości lub inna wartość spoza wymienionych skutkuje wstawieniem oznaczenia: Krajowy.
• PodatnikVATCzynny - Znacznik: Podatnik VAT czynny/Aktywny w VIES. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Opis - Opis kontrahenta (zakładka Handlowe). Pole tekstowe*, pole opcjonalne.

* pole tekstowe - zalecane aby rozpoczynało się od znaku apostrof ' w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel

Funkcja: Import towarów. Umożliwia import nowych oraz aktualizację istniejących w Comarch ERP kartotek towarowych i usługowych na podstawie informacji zawartych w arkuszu. Mapowanie kartotek pomiędzy arkuszem a Comarch ERP Optima następuje za pomocą kodu towaru/usługi. Jeżeli w arkuszu wystąpią jednostki miary nieistniejące w Comarch ERP Optima, to zostaną one dodane do programu. Warto zwrócić uwagę, że większość danych w kolumnach arkusza ma charakter opcjonalny, co umożliwia przekazywanie minimalnej ilości danych z systemu zewnętrznego oraz ewentualne dalsze ich uzupełnienie w Comarch ERP Optima w miarę potrzeb.

Szczegółowa specyfikacja arkusza: Towary

• Kod - Kod towaru. Pole tekstowe*, pole wymagane.
• Nazwa - Nazwa towaru. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi pusta wartość to w miejsce Nazwy zostanie podstawiony Kod towaru.
• JM - Jednostka miary. Pole tekstowe*, pole wymagane. Jeżeli wartość w polu arkusza nie występuje w Comarch ERP Optima, to zostanie do niej dodana.
• Typ - Typ towaru/usługi. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Lista dopuszczalne wartości: TP, TZ, UP, UZ. Jeżeli wystąpi pusta wartość, to traktujemy jak UP. Oznaczenie: TP - towar prosty, TZ - towar złożony, UP - usługa prosta, UZ - usługa złożona.
• NumerKatalogowy - Numer katalogowy. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Numer katalogowy powinien być unikalny w bazie danych Comarch ERP Optima. Zdublowany numer katalogowy nie zostanie zapisany w Comarch ERP Optima.
• VAT - oznaczenie domyślnej stawki VAT towaru (zakupu i sprzedaży). Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Lista dopuszczalnych wartości: ZW, NP., 23, 8, 5, 0. Mogą wystąpić inne, dalsze oznaczenia stawek zdefiniowanych w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie pusta, to traktujemy jak 23% VAT.
• EdycjaNazwy - Pozwól na edycję nazwy na dokumencie. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• EdycjaOpisu - Pozwól na edycję opisu na dokumencie. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to parametr zostanie zaznaczony w Comarch ERP Optima.
• Opis - Opis towaru. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.

* pole tekstowe - zalecane aby rozpoczynało się od znaku apostrof ' w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel

Funkcja: Import faktur sprzedaży. Umożliwia import nowych faktur sprzedaży na podstawie informacji zawartych w arkuszu. Zaimportowane faktury mogą zostać oznaczone w Comarch ERP Optima unikalnym identyfikatorem faktury z systemu zewnętrznego (kolumna LpFaktury) co pozwala na jednoznaczną identyfikację faktury oraz zapobiega wielokrotnemu jej zaczytaniu (o ile dane źródłowe w arkuszu obejmują dane z systemu zewnętrznego w układzie narastającym). Warto zwrócić uwagę, że dzięki zastosowaniu kolumn arkusza: SymbolDokumentu, SeriaDokumentu oraz Magazyn możemy wskazać precyzyjnie schemat numeracji dokumentów w Comarch ERP Optima o ile obsługiwanych jest więcej schematów numeracji. 

Szczegółowa specyfikacja arkusza: Faktury (wersja Plus)

• LpFaktury - Lp faktury (unikalny numer lub identyfikator znakowy faktury). Pole liczbowe lub tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wartość nie zostanie wprowadzona, to wszystkie pozycje arkusza zostaną wczytane do jednej faktury. Jeżeli wartość istnieje, to pozycje jednej faktury należy oznaczyć tym samym LpFaktury. LpFaktury może zostać zarejestrowane w bazie Comarch ERP Optima jeżeli zaznaczono parametr funkcji dodatkowej: Rejestruj LpFaktury jako numer obcy dokumentu (parametr domyślnie zaznaczony). Zarejestrowanie LpFaktury w Comarch ERP Optima zapobiega ponownemu wczytaniu faktury o identycznym LpFaktury już istniejącym w Comarch ERP Optima o ile nie zaznaczono parametru funkcji dodatkowej: Wyłącz sprawdzanie LpFaktury (domyślnie właczone jest sprawdzanie LpFaktury). Chcąc zapobierać wielokrotnemu wczytaniu tych samych faktur należy zastosować ustawienia domyślne funkcji dodatkowej (zaznaczone: Rejestruj LpFaktury... oraz niezaznaczone: Wyłącz sprawdzanie LpFaktury). Jeżeli chcemy wielokrotnie wczytywać dowolne faktury bez kontroli LpFaktury, to zalecane ustawienia dla funkcji dodatkowej to: niezaznaczone - Rejestruj LpFaktury oraz zaznaczone: Wyłącz sprawdzanie LpFaktury)
• SymbolDokumentu - Symbol numeracji dokumentu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą symboli dokumentów faktur sprzedaży Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to zastosowana zostanie domyślna numeracja faktur operatora.
• SeriaDokumentu - Seria numeru dokumentu (o ile występuje w numerze dokumentu). Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą serii faktur sprzedaży Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to zastosowana zostanie domyślna numeracja faktur operatora.
• Magazyn - Symbol magazynu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z kodem magazynu Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta to wybrany zostanie domyślny magazyn operatora.
• OdBrutta - Czy faktura ma być wyliczana od brutta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wystąpi wartość: Tak, to faktura będzie wyliczana od brutta (ceny będą traktowane jako brutto).
• DataWystawienia - Data wystawienia faktury. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Zalecany format daty to rok - miesiąc - dzień (RRRR-MM-DD) w formacie tekstowym (poprzedzony znakiem apostrofu). Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• DataSprzedazy - Data sprzedaży faktury. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Zalecany format daty to rok - miesiąc - dzień (RRRR-MM-DD) w formacie tekstowym (poprzedzony znakiem apostrofu). Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• KodKontrahenta - Kod kontrahenta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z kodem kontrahenta istniejącym w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy kontrahentów Comarch ERP Optima lub będzie pusta to podstawiony zostanie kontrahent NIEOKREŚLONY.
• FormaPlatnosci - Forma płatności. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą form płatności Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to zostanie ustawiona domyślna forma płatności kontrahenta.
• TerminPlatnosci - Termin płatności faktury. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Zalecany format daty to rok - miesiąc - dzień (RRRR-MM-DD) w formacie tekstowym (poprzedzony znakiem apostrofu). Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• Kategoria - Kategoria dokumentu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z kodem szczegółowym kategorii istniejącej w Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to kategoria dokumentu pozostanie pusta.
• KategoriaOpis - Opis dla kategorii dokumentu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Opis - Opis dokumentu. Pole tekstowe*, pole opcjonalne.
• Pozycja - Kod towaru lub usługi. Pole tekstowe*, pole wymagane. Wartość powinna być zgodna z kodami towarów i usług Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Ilosc - Ilość towaru lub usługi. Pole liczbowe, pole wymagane. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Cena - Cena jednostkowa towaru. Pole licznowe, pole opcjonalne. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Waluta - Symbol waluty dokument. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą walut Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to zostanie ustawiona domyślna waluta Comarch ERP Optima (zazwyczaj PLN).

* pole tekstowe - zalecane aby rozpoczynało się od znaku apostrof ' w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel

Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard

Funkcja jest przeznaczona do prostego importu faktur sprzedaży w sytuacji, gdy dane o fakturach zostaną przygotowane poza Comarch ERP Optima w oparciu o kontrahentów i towary zarejestrowane już w programie, gdy nie ma konieczności dodawania do Optimy nowych kartotek kontrahentów i towarów.

Wzorcowy plik Excel dla funkcji dodatkowej: Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard

Szczegółowa specyfikacja arkusza: Faktury (wersja Standard)

• LpFaktury - Lp faktury (unikalny numer lub identyfikator znakowy faktury). Pole liczbowe lub tekstowe*, pole opcjonalne. Jeżeli wartość nie zostanie wprowadzona, to wszystkie pozycje arkusza zostaną wczytane do jednej faktury. Jeżeli wartość istnieje, to pozycje jednej faktury należy oznaczyć tym samym LpFaktury.
• Data wystawienia - Data wystawienia faktury. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Zalecany format daty to rok - miesiąc - dzień (RRRR-MM-DD) w formacie tekstowym (poprzedzony znakiem apostrofu). Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• Data sprzedaży - Data sprzedaży faktury. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Zalecany format daty to rok - miesiąc - dzień (RRRR-MM-DD) w formacie tekstowym (poprzedzony znakiem apostrofu). Jeżeli data nie zostanie wskazana lub zostanie użyty błędny format daty, to podstawiona zostanie bieżąca data z Comarch ERP Optima.
• Kod kontrahenta - Kod kontrahenta. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z kodem kontrahenta istniejącym w Comarch ERP Optima.
• Pozycja - Kod towaru lub usługi. Pole tekstowe*, pole wymagane. Wartość powinna być zgodna z kodami towarów i usług Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Ilość - Ilość towaru lub usługi. Pole liczbowe, pole wymagane. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Cena - Cena jednostkowa towaru. Pole liczbowe, pole opcjonalne. Wartość powinna być większa od zera, w przeciwnym przypadku pozycja faktury nie zostanie dodana.
• Waluta - Symbol waluty dokument. Pole tekstowe*, pole opcjonalne. Wartość powinna być zgodna z listą walut Comarch ERP Optima. Jeżeli wartość będzie spoza listy lub pusta, to zostanie ustawiona domyślna waluta Comarch ERP Optima (zazwyczaj PLN).

* pole tekstowe - zalecane aby rozpoczynało się od znaku apostrof ' w celu jednoznacznej identyfikacji danych tekstowych przez Excel

Instalacja funkcji dodatkowej:

1. Pobrać funkcję dodatkową - plik w formacie XML (link do pliku zostanie przesyłany w wiadomości email).
2. W programie Comarch ERP Optima wybieramy opcję Handel -> Faktury -> Funkcje dodatkowe -> Konfiguracja funkcji dodatkowych.
3. W zakładce "1.Ogólne" ustawiamy się w gałęzi drzewa: Procedury -> Lista faktur.
4. Klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając z menu kontekstowego opcję: "Importuj zestawy z pliku XML".
5. Po pojawieniu się okienka "Import zestawów wydruków" klikamy na przycisk "Wykonaj" (ikona z piorunem)
6. Wskazujemy plik XML funkcji dodatkowej (plik XML rozpakowany w punkcie 1).
7. Na liście funkcji dodatkowych pojawi się nowoutworzona funkcja dodatkowa, która jest gotowa do działania.

Uwagi ogólne dla plików Excel:

• Przed wykonaniem funkcji dodatkowej należy przygotować arkusz programu Excel, zgodnie z plikiem wzorcowym, który można pobrać w linku powyżej.
• Nazwy kolumn i arkuszy (z wyjątkiem nazwy pliku) muszą pozostać zgodne z arkuszem wzorcowym. Kolumn i arkuszy nie należy usuwać ani zmieniać ich kolejności.
• Standardowo funkcja wykonuje import z plików XLS, których użycie wymaga sterownika standardowo zainstalowanego wraz z systemem Windows (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0).
• Import z plików XLSX wymaga zainstalowania dodatkowych sterowników Microsoft ACE, które można pobrać tutaj. Należy zwrócić uwagę na zgodność sterowników z właściwą wersją pakietu Microsoft Office (32/64 bity). Dodatkowo w definicji funkcji dodatkowej należy zakomentowć sekcję związaną z Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 i odkomentowanie sekcję związaną z Microsoft.ACE.OLEDB.12.0.

Cena netto

---

300 zł

Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard
wersja jednofirmowa

---

600 zł

Faktury sprzedaży z pliku Excel Standard
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane

---

900 zł

Faktury sprzedaży z pliku Excel Plus
wersja jednofirmowa

---

1500 zł

Faktury sprzedaży z pliku Excel Plus
wersja wielofirmowa - użytkowanie funkcji przez więcej niż jedną firmę np. biura rachunkowe, podmioty powiązane

Cena obejmuje

---

Nieograniczona czasowo możliwość korzystania z funkcji dodatkowej.

---

Możliwość pobierania aktualizacji (nowsze wersje, ulepszenia, dostosowane do zmian w Comarch ERP Optima) przez 1 miesiąc od daty zakupu.

---

Prawo do użytkowanie funkcji dodatkowej - wyłącznie dla podmiotu, który dokonuje zakupu.

Dodatkowe opcje

---

Możliwość pobierania aktualizacji przez dodatkowe 12 miesięcy: +20% ceny (zakup możliwy w okresie do 1 miesiąca od zakupu lub do 12 miesięcy od aktualizacji - wymagana ciągłośc aktualizacji).

---

Wsparcie wdrożeniowe dla funkcji dodatkowej - zgodnie z cennikiem usług informatycznych.

---

Indywidualne modyfikacje.

Więcej